Faktúra 1190216
Dátum vyhotovenia:
8.3.2019
Faktúra doručená:
15.3.2019
Číslo objednávky:
122/1/Fi/3/2019
Dodávateľ
F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely TN889AD, 47.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
57,12 EUR
ceny sú vrátane DPH
