Faktúra 1190192

Dátum vyhotovenia: 1.3.2019

Faktúra doručená: 5.3.2019

Číslo zmluvy: 137/4/2008

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Mobily 02/19 hovory, 335.81 EUR

Názov položky:

Mobily 02/19 hovory, 77.97 EUR

Názov položky:

Mobily 02/19 hovory, 60.95 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

474,73 EUR

ceny sú vrátane DPH