Faktúra 1190175
Dátum vyhotovenia:
28.2.2019
Faktúra doručená:
1.3.2019
Číslo objednávky:
111/1/Fi/2/2019
Dodávateľ
LKW-MOBILE spol. s r.o.
Kožušnícka 36
91105 Trenčín
IČO: 31425411
Kožušnícka 36
91105 Trenčín
IČO: 31425411
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 62.08 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
74,50 EUR
ceny sú vrátane DPH
