Faktúra 1190147

Dátum vyhotovenia: 14.2.2019

Faktúra doručená: 19.2.2019

Číslo zmluvy: 4/1/2015

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné 01-02/19 TN, 61.01 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné 01-02/19 TN, 857.67 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 102,42 EUR

ceny sú vrátane DPH