Faktúra 1190112

Dátum vyhotovenia: 1.2.2019

Faktúra doručená: 8.2.2019

Číslo zmluvy: 174/2/2004

Dodávateľ

Up Slovensko, s.r.o.
Tomášikova
821 01 Bratislava
IČO: 31396674

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Stravné lístky 02/2019, 16000 EUR

Názov položky:

Stravné lístky 02/2019, 38.4 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

16 038,40 EUR

ceny sú vrátane DPH