Faktúra 1190099

Dátum vyhotovenia: 1.2.2019

Faktúra doručená: 7.2.2019

Číslo zmluvy: 137/4/2008

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Mobily 01/19 hovory, 373.1 EUR

Názov položky:

Mobily 01/19 hovory, 40.27 EUR

Názov položky:

Mobily 01/19 hovory, 65.35 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

478,72 EUR

ceny sú vrátane DPH