Faktúra 1190097
Dátum vyhotovenia:
1.2.2019
Faktúra doručená:
5.2.2019
Číslo objednávky:
621/1/Ba/11/2018
Dodávateľ
Adatex s.r.o.
Bavlnárska 317/16
911 05 Trenčín
IČO: 34134719
Bavlnárska 317/16
911 05 Trenčín
IČO: 34134719
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pranie odevov NM, 22.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
27,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
