Faktúra 1190035
Dátum vyhotovenia:
14.1.2019
Faktúra doručená:
21.1.2019
Číslo zmluvy:
4/1/2015
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodné, stočné 12/18-01/19 NM, 59.82 EUR
Názov položky:
Vodné, stočné 12/18-01/19 NM, 60.19 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
144,01 EUR
ceny sú vrátane DPH