Faktúra 1190031

Dátum vyhotovenia: 17.1.2019

Faktúra doručená: 21.1.2019

Číslo objednávky: 705/1/Nch/12/2018

Číslo zmluvy: 65/4/2018

Dodávateľ

BANCHEM, s.r.o.
Rybný trh 332/9
929 01 Dunajská Streda
IČO: 36227901

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Čistiace a hyg. potreby, 812.91 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

975,49 EUR

ceny sú vrátane DPH