Faktúra 1190028
Dátum vyhotovenia:
15.1.2019
Faktúra doručená:
21.1.2019
Číslo zmluvy:
3/1/2007
Dodávateľ
CCS Slov.spol.pre platby kartou s.r.o.
Plynárenská 7/B
82109 Bratislava
IČO: 35708182
Plynárenská 7/B
82109 Bratislava
IČO: 35708182
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Benzín 01/2019, 341.61 EUR
Názov položky:
Benzín 01/2019, 6.15 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
417,30 EUR
ceny sú vrátane DPH