Faktúra 1190005

Dátum vyhotovenia: 2.1.2019

Faktúra doručená: 9.1.2019

Číslo objednávky: 18275/2

Číslo zmluvy: 174/2/2004

Dodávateľ

Up Slovensko, s.r.o.
Tomášikova
821 01 Bratislava
IČO: 31396674

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Stravné lístky 01/19, 9600 EUR

Názov položky:

Stravné lístky 01/19, 23.04 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

9 623,04 EUR

ceny sú vrátane DPH