Faktúra 1181076
Dátum vyhotovenia:
27.12.2018
Faktúra doručená:
3.1.2019
Číslo objednávky:
696,697/1/Fi/12/2018
Dodávateľ
F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 213.25 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
255,90 EUR
ceny sú vrátane DPH
