Faktúra 1181074
Dátum vyhotovenia:
21.12.2018
Faktúra doručená:
3.1.2019
Číslo objednávky:
698/1/Fi/12/2018
Číslo zmluvy:
64/4/2018
Dodávateľ
F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 340.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
408,96 EUR
ceny sú vrátane DPH