Faktúra 1181071
Dátum vyhotovenia:
24.12.2018
Faktúra doručená:
3.1.2019
Číslo objednávky:
659/1/Ha/12/2018
Dodávateľ
REVITRYS s.r.o.
SNP 19/74
956 41 Uhrovec
IČO: 50097091
SNP 19/74
956 41 Uhrovec
IČO: 50097091
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Revízie kompresorov TN,NM,MY, 344 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
412,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
