Faktúra 1181070
Dátum vyhotovenia:
19.12.2018
Faktúra doručená:
3.1.2019
Číslo objednávky:
389/1/Fi/12/2018
Dodávateľ
TEMAX s.r.o.
9. líp 366
91321 Trenčianska Turná
IČO: 36313696
9. líp 366
91321 Trenčianska Turná
IČO: 36313696
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava HON TNZ104, 70 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
84,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
