Faktúra 1181052

Dátum vyhotovenia: 19.12.2018

Faktúra doručená: 20.12.2018

Číslo objednávky: 681/1/Mch/12/2018

Číslo zmluvy: 1/4/2018

Dodávateľ

GC TECH Ing. Peter Gerši
Jilemnického 6
911 01 Trenčín
IČO: 36880574

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kanc. potreby, materiál, 1514.75 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 817,70 EUR

ceny sú vrátane DPH