Faktúra 1181051
Dátum vyhotovenia:
18.12.2018
Faktúra doručená:
20.12.2018
Číslo objednávky:
688/1/Fi/12/2018
Dodávateľ
EURONAL,s.r.o
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Spojovací materiál na vozidlá, 9.98 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
11,98 EUR
ceny sú vrátane DPH
