Faktúra 1181033
Dátum vyhotovenia:
11.12.2018
Faktúra doručená:
17.12.2018
Číslo objednávky:
669,677/1/Fi/12/2018
Dodávateľ
F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 294.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
353,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
