Faktúra 1181004
Dátum vyhotovenia:
6.12.2018
Faktúra doručená:
10.12.2018
Číslo objednávky:
658/1/Šk/12/2018
Dodávateľ
JUMA Trenčín s.r.o.
Pred poľom 1652
91101 Trenčín
IČO: 36365289
Pred poľom 1652
91101 Trenčín
IČO: 36365289
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Školenie kuričov NM, 60 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
60,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
