Faktúra 1180988
Dátum vyhotovenia:
4.12.2018
Faktúra doručená:
6.12.2018
Číslo objednávky:
625/1/Fi/11/2018
Dodávateľ
DAMO Slovakia, s.r.o.
Trenčianske Stankovce
913 11 Trenčianske Stankovce
IČO: 36344419
Trenčianske Stankovce
913 11 Trenčianske Stankovce
IČO: 36344419
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely HON, 42.24 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
50,69 EUR
ceny sú vrátane DPH
