Faktúra 1180970
Dátum vyhotovenia:
28.11.2018
Faktúra doručená:
3.12.2018
Číslo objednávky:
643/1/Fi/11/2018
Dodávateľ
LKW-MOBILE spol. s r.o.
Kožušnícka 36
91105 Trenčín
IČO: 31425411
Kožušnícka 36
91105 Trenčín
IČO: 31425411
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, materiál, 89.25 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
107,10 EUR
ceny sú vrátane DPH
