Faktúra 1180943
Dátum vyhotovenia:
20.11.2018
Faktúra doručená:
23.11.2018
Číslo objednávky:
618/1/Fi/11/2018
Dodávateľ
AGI s r.o.
Cintorínska 8
91101 Trenčín
IČO: 31410391
Cintorínska 8
91101 Trenčín
IČO: 31410391
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Horák na CO, 58.33 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
70,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
