Faktúra 1180933
Dátum vyhotovenia:
14.11.2018
Faktúra doručená:
20.11.2018
Číslo objednávky:
544/1/Ka/10/2018
Dodávateľ
Tibor Jacko
Halalovka 2347
911 08 Trenčín
IČO: 40193454
Halalovka 2347
911 08 Trenčín
IČO: 40193454
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Deratizácia MY, 250 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
250,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
