Faktúra 1180930
Dátum vyhotovenia:
13.11.2018
Faktúra doručená:
19.11.2018
Číslo objednávky:
606/1/Fa/11/2018
Dodávateľ
MIKONA s.r.o. TN
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pneupráce TNZ105, 51.25 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
61,50 EUR
ceny sú vrátane DPH
