Faktúra 1180917

Dátum vyhotovenia: 12.11.2018

Faktúra doručená: 14.11.2018

Číslo objednávky: 545/1/Mi/10/2018

Číslo zmluvy: 11/4/2018

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Drvené kamenivo 2/5 posyp MY, 1788.13 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 788,13 EUR

ceny sú vrátane DPH