Faktúra 1180911
Dátum vyhotovenia:
12.11.2018
Faktúra doručená:
14.11.2018
Číslo objednávky:
32/4/Iš/06/2018
Číslo zmluvy:
43/4/2015
Dodávateľ
DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava cesty II/504 NM, 13770 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
13 770,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
