Faktúra 1180910
Dátum vyhotovenia:
9.11.2018
Faktúra doručená:
13.11.2018
Číslo objednávky:
590/1/Fi/11/2018
Dodávateľ
PROGMA - Ing.Marcela Bebj
K dolnej stanici 12
91101 Trenčín
IČO: 31036279
K dolnej stanici 12
91101 Trenčín
IČO: 31036279
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PC kábel, batéria , 69.26 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
83,11 EUR
ceny sú vrátane DPH
