Faktúra 1180891

Dátum vyhotovenia: 2.11.2018

Faktúra doručená: 9.11.2018

Číslo objednávky: 535/1/Fi/10/2018

Číslo zmluvy: 9/4/2018

Dodávateľ

SERVIS akumulátorov TKÁČ Branislav
Mládežnícka 36
04015 Košice-Šaca
IČO: 10688501

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Akumulátor - 12 ks, 1128 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 353,60 EUR

ceny sú vrátane DPH