Faktúra 1180890
Dátum vyhotovenia:
31.10.2018
Faktúra doručená:
9.11.2018
Číslo objednávky:
514/1/Fi/10/2018
Dodávateľ
SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Elektródy - zvodidlá II/516, 174 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
174,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
