Faktúra 1180887

Dátum vyhotovenia: 29.10.2018

Faktúra doručená: 6.11.2018

Číslo objednávky: 565/1/Ha/10/2018

Číslo zmluvy: 38/4/2018

Dodávateľ

MB SERVIS, s.r.o.
Kostolecká 1242/19A
92221 Moravany nad Váhom
IČO: 44020091

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Oprava voz. TN352DO, 997.28 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 196,74 EUR

ceny sú vrátane DPH