Faktúra 1180883
Dátum vyhotovenia:
5.11.2018
Faktúra doručená:
6.11.2018
Číslo objednávky:
573/1/Fi/11/2018
Dodávateľ
Farlak TN, s.r.o.
Zlatovská 24
91101 Trenčín
IČO: 36612901
Zlatovská 24
91101 Trenčín
IČO: 36612901
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pranie odevov TN, 28.83 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
34,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
