Faktúra 1180849
Dátum vyhotovenia:
19.10.2018
Faktúra doručená:
29.10.2018
Číslo objednávky:
474/1/Fi/9/2018
Číslo zmluvy:
59/4/2018
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Stráž 223
960 01 Zvolen
IČO: 46120602
Stráž 223
960 01 Zvolen
IČO: 46120602
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Asfalt. zmes AC11, 6314.57 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
6 314,57 EUR
ceny sú vrátane DPH
