Faktúra 1180844

Dátum vyhotovenia: 23.10.2018

Faktúra doručená: 26.10.2018

Číslo objednávky: 539/1/Fi/10/2018

Číslo zmluvy: 64/4/2018

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely , 647.3 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

776,76 EUR

ceny sú vrátane DPH