Faktúra 1180837
Dátum vyhotovenia:
19.10.2018
Faktúra doručená:
23.10.2018
Číslo objednávky:
536/1/Fi/10/2018
Číslo zmluvy:
3/4/2018
Dodávateľ
UNIPETROL SLOVENSKO s.r.o.
Jašíkova 2
821 03 Bratislava
IČO: 35777087
Jašíkova 2
821 03 Bratislava
IČO: 35777087
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Olej hydraul. Paramo, 543.83 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
652,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
