Faktúra 1180805
Dátum vyhotovenia:
4.10.2018
Faktúra doručená:
12.10.2018
Číslo objednávky:
39/1/Ka/1/2018
Dodávateľ
Tibor Jacko
Halalovka 2347
911 08 Trenčín
IČO: 40193454
Halalovka 2347
911 08 Trenčín
IČO: 40193454
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Deratizácia NM, 166.67 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
200,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
