Faktúra 1180788
Dátum vyhotovenia:
1.10.2018
Faktúra doručená:
12.10.2018
Číslo objednávky:
46/4/Iš/09/2018
Číslo zmluvy:
7/4/2017
Dodávateľ
EUROMAR
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ TN, 3983.14 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
4 779,77 EUR
ceny sú vrátane DPH
