Faktúra 1180787
Dátum vyhotovenia:
2.10.2018
Faktúra doručená:
10.10.2018
Číslo objednávky:
393/1/Mi/8/2018
Dodávateľ
STAS, s.r.o.
Brezovská ul. 459/7
90701 Myjava
IČO: 36298891
Brezovská ul. 459/7
90701 Myjava
IČO: 36298891
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Betón, 125.28 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
125,28 EUR
ceny sú vrátane DPH
