Faktúra 1180785
Dátum vyhotovenia:
4.10.2018
Faktúra doručená:
10.10.2018
Číslo objednávky:
468/1/Fi/9/2018
Dodávateľ
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o.
Partizánska cesta 97
974 01 Banská Bystrica
IČO: 36637637
Partizánska cesta 97
974 01 Banská Bystrica
IČO: 36637637
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál na vozidlá, 192.7 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
231,24 EUR
ceny sú vrátane DPH
