Faktúra 1180783
Dátum vyhotovenia:
3.10.2018
Faktúra doručená:
10.10.2018
Číslo objednávky:
497/1/Fi/10/2018
Dodávateľ
AGI s r.o.
Cintorínska 8
91101 Trenčín
IČO: 31410391
Cintorínska 8
91101 Trenčín
IČO: 31410391
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Reťaze, lišty na píly, 51.66 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
62,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
