Faktúra 1180771
Dátum vyhotovenia:
30.9.2018
Faktúra doručená:
10.10.2018
Číslo zmluvy:
74/4/2017
Dodávateľ
TOP SERVIS IT a.s.
Krajná 10 10
821 03 Bratislava
IČO: 44387598
Krajná 10 10
821 03 Bratislava
IČO: 44387598
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis kopírky 09/2018, 27.33 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
32,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
