Faktúra 1180748
Dátum vyhotovenia:
27.9.2018
Faktúra doručená:
3.10.2018
Číslo objednávky:
459/1/Fi/9/2018
Dodávateľ
SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Elektródy, 190.83 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
229,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
