Faktúra 1180741
Dátum vyhotovenia:
27.9.2018
Faktúra doručená:
3.10.2018
Číslo objednávky:
486/1/Fi/9/2018
Číslo zmluvy:
21/4/2018
Dodávateľ
VIA s.r.o.
SNP 562
92532 Veľká Mača
IČO: 31444253
SNP 562
92532 Veľká Mača
IČO: 31444253
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Valcové kartáče, 720 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
864,00 EUR
ceny sú vrátane DPH