Faktúra 1180738
Dátum vyhotovenia:
28.9.2018
Faktúra doručená:
3.10.2018
Číslo objednávky:
476/1/Zv/9/2018
Dodávateľ
UNIKONT SLOVAKIA spol. s r.o.
IČO: 35786078
IČO: 35786078
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis. prehl. kosačky Enduro, 108.26 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
129,92 EUR
ceny sú vrátane DPH
