Faktúra 1180727

Dátum vyhotovenia: 27.9.2018

Faktúra doručená: 3.10.2018

Číslo zmluvy: 4/1/2015

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné 07-09/18 NM, 276.28 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné 07-09/18 NM, 278.02 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

665,16 EUR

ceny sú vrátane DPH