Faktúra 1180726
Dátum vyhotovenia:
26.9.2018
Faktúra doručená:
1.10.2018
Číslo objednávky:
458/1/Mch/9/2018
Číslo zmluvy:
65/4/2018
Dodávateľ
BANCHEM, s.r.o.
Rybný trh 332/9
929 01 Dunajská Streda
IČO: 36227901
Rybný trh 332/9
929 01 Dunajská Streda
IČO: 36227901
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Čistiace a hyg. potreby, 1366.65 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 639,98 EUR
ceny sú vrátane DPH