Faktúra 1180723
Dátum vyhotovenia:
24.9.2018
Faktúra doručená:
1.10.2018
Číslo zmluvy:
6/4/2018
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo 2/5 vysprávka MY, 261.71 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
261,71 EUR
ceny sú vrátane DPH
