Faktúra 1180721
Dátum vyhotovenia:
21.9.2018
Faktúra doručená:
1.10.2018
Číslo objednávky:
401/1/Mi/8/2018
Dodávateľ
Roľnícke družstvo Vrátno
90612 Hradište pod Vrátnom
IČO: 00590037
90612 Hradište pod Vrátnom
IČO: 00590037
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo na zásyp Košariská, 334.26 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
334,26 EUR
ceny sú vrátane DPH
