Faktúra 1180719
Dátum vyhotovenia:
20.9.2018
Faktúra doručená:
1.10.2018
Číslo objednávky:
472/1/Fa/9/2018
Dodávateľ
MIKONA s.r.o. TN
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava pneu TN370AF, 79 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
94,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
