Faktúra 1180716
Dátum vyhotovenia:
10.5.2018
Faktúra doručená:
27.9.2018
Číslo objednávky:
224/1/Fi/5/2018
Dodávateľ
AUTOTERC
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 121.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
121,50 EUR
ceny sú vrátane DPH
