Faktúra 1180705
Dátum vyhotovenia:
17.9.2018
Faktúra doručená:
20.9.2018
Číslo objednávky:
430/1/Fi/9/2018
Číslo zmluvy:
11/4/2018
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Drvené kamenivo 2/5 TN posyp., 6923.12 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
6 923,12 EUR
ceny sú vrátane DPH